Bedragen x € 1.000
Rekening 2022 | Primitieve begroting 2023 | Actuele begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil Act. begr./Rek. 2023 | ||||||
Lasten | 5.763 | N | 6.400 | N | 6.497 | N | 6.213 | N | 283 | V |
Baten | 27 | V | 30 | V | 30 | V | 401 | V | 371 | V |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 439 | V | 0 | N | 230 | V | 85 | V | 145 | N |
Resultaat | 5.298 | N | 6.370 | N | 6.237 | N | 5.728 | N | 509 | V |
Onderwijshuisvesting (Act. 2023 € 25.000 N + € 25.000 V) € 500.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming € 130.000 N
Noodlokalen
In de Voorjaarsbrief 2024-2027 is ten behoeve van noodlokalen Bennekom (onderwijshuisvesting Nieuwkomers) € 130.000 beschikbaar gesteld voor de eenmalige plaatsingskosten. Doordat in de tussentijd elders een tijdelijke locatie voor voortgezet onderwijs voor nieuwkomers is gerealiseerd, zijn de noodlokalen niet meer nodig en zijn de kosten derhalve ook niet gemaakt. Dekking was voorzien in de reserve Begeleiding en opvang specifieke doelgroepen; de onttrekking uit deze reserve is daarom ook niet nodig gebleken (€ 130.000).
Voor de plaatsing van noodlokalen bij de Kazerneterreinen is in de Voorjaarsbrief 2024-2027 eveneens € 130.000 beschikbaar gesteld. Vanwege het omgevingsvergunningentraject is op de plaatsing vertraging gekomen. De kosten ad € 130.000 zijn derhalve niet in 2023 gemaakt en worden nu in de loop van 2024 verwacht. Hiertoe wordt een voorstel tot resultaatbestemming gedaan.
Onderwijshuisvesting Oekraïners
In het kader van onderwijshuisvesting voor Oekraïners zijn de kosten die niet uit de hiervoor aangevraagd SPUK gedekt konden worden, gedekt uit de reguliere middelen voor opvang van Oekraïners. Het gaat dan om kosten voor aanpassingen en onderhoud van schoolgebouwen die in gebruik zijn voor onderwijs aan Oekraïners. Dit heeft geleid tot een nadeel op de lasten van € 400.000 en juist een voordeel op de baten van € 400.000.
Onderwijshuisvesting overig
Op alle overige lasten tezamen zien we een voordeel van € 370.000. Dit zijn diverse kleine verschillen van onder andere:
- Vandalisme
- Stelpost kapitaallasten
- Gemeentelijke belastingen
- Interne doorbelastingen
- Huurkosten
- Licentiekosten.