Baten en lasten per programma | Programmarekening 2023

Tabel 1 - Baten en lasten per programma

Bedragen x € 1.000
Programma	Rekening 2022		Primitief 2023		Actueel 2023		Rekening 2023		Verschil
01 Maatschappelijke voorzieningen
Onderwijshuisvesting	5.763	N	6.400	N	6.497	N	6.213	N	283	V
Sport	8.143	N	7.611	N	8.678	N	9.611	N	933	N
Cultuur	10.164	N	10.249	N	11.047	N	10.542	N	505	V
Totaal lasten	24.070	N	24.260	N	26.222	N	26.367	N	145	N
Onderwijshuisvesting	27	V	30	V	30	V	401	V	371	V
Sport	274	V	0	N	1.204	V	1.955	V	751	V
Cultuur	609	V	153	V	602	V	580	V	23	N
Totaal baten	910	V	183	V	1.837	V	2.936	V	1.099	V
Saldo	23.161	N	24.077	N	24.385	N	23.432	N	954	V
Storting reserves	248	N	247	N	550	N	550	N	0	V
Onttrekking reserves	1.339	V	668	V	1.172	V	779	V	393	N
Saldo resultaat	22.069	N	23.657	N	23.763	N	23.203	N	560	V
02 Preventieve ondersteuning
Lasten	31.523	N	31.392	N	40.012	N	37.793	N	2.219	V
Baten	4.673	V	4.672	V	9.169	V	8.949	V	220	N
Saldo	26.849	N	26.720	N	30.843	N	28.845	N	1.999	V
Storting reserves	15	N	0	N	0	N	371	N	371	N
Onttrekking reserves	1.988	V	425	V	610	V	967	V	357	V
Saldo resultaat	24.877	N	26.295	N	30.233	N	28.248	N	1.985	V
03 Individuele ondersteuning
Maatwerkvoorziening	108.718	N	90.420	N	112.271	N	118.952	N	6.681	N
Werk en Participatie	17.929	N	16.240	N	19.476	N	19.140	N	336	V
Inkomensvoorziening	30.108	N	29.595	N	29.912	N	34.095	N	4.184	N
Totaal lasten	156.755	N	136.255	N	161.659	N	172.187	N	10.528	N
Maatwerkvoorziening	18.642	V	2.303	V	17.422	V	17.707	V	285	V
Werk en Participatie	2.241	V	867	V	1.291	V	2.199	V	907	V
Inkomensvoorziening	25.236	V	25.306	V	25.513	V	28.612	V	3.099	V
Totaal baten	46.120	V	28.477	V	44.227	V	48.518	V	4.291	V
Saldo	110.635	N	107.778	N	117.432	N	123.669	N	6.237	N
Storting reserves	5.581	N	1.529	N	3.752	N	4.423	N	671	N
Onttrekking reserves	2.568	V	2.157	V	5.163	V	6.934	V	1.771	V
Saldo resultaat	113.648	N	107.150	N	116.021	N	121.158	N	5.138	N
04 Economie en Mobiliteit
Lasten	15.090	N	11.320	N	24.813	N	18.766	N	6.047	V
Baten	5.497	V	7.050	V	17.961	V	6.589	V	11.372	N
Saldo	9.593	N	4.271	N	6.852	N	12.177	N	5.325	N
Storting reserves	246	N	74	N	193	N	243	N	51	N
Onttrekking reserves	648	V	413	V	783	V	673	V	110	N
Saldo resultaat	9.191	N	3.931	N	6.262	N	11.747	N	5.485	N
05 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten	88.542	N	67.713	N	67.260	N	51.809	N	15.452	V
Baten	65.308	V	57.953	V	49.581	V	37.913	V	11.668	N
Saldo	23.234	N	9.760	N	17.680	N	13.896	N	3.784	V
Storting reserves	28.401	N	9.982	N	7.742	N	7.776	N	33	N
Onttrekking reserves	40.358	V	9.126	V	12.904	V	8.140	V	4.764	N
Saldo resultaat	11.277	N	10.615	N	12.518	N	13.532	N	1.014	N
06 Veiligheid
Lasten	14.765	N	13.235	N	15.154	N	15.283	N	129	N
Baten	1.202	V	583	V	623	V	810	V	188	V
Saldo	13.562	N	12.653	N	14.531	N	14.473	N	58	V
Storting reserves	0	N	0	N	0	N	0	N	0	N
Onttrekking reserves	242	V	113	V	182	V	182	V	0	N
Saldo resultaat	13.320	N	12.540	N	14.349	N	14.291	N	58	V
07 Kwaliteit leefomgeving
Lasten	38.323	N	35.521	N	41.869	N	41.449	N	421	V
Baten	15.892	V	14.772	V	15.573	V	15.818	V	245	V
Saldo	22.431	N	20.749	N	26.297	N	25.631	N	666	V
Storting reserves	3.207	N	2.512	N	2.750	N	2.952	N	202	N
Onttrekking reserves	2.430	V	1.286	V	1.155	V	1.256	V	100	V
Saldo resultaat	23.208	N	21.975	N	27.891	N	27.326	N	565	V
08 Bestuur en Organisatie
Lasten	64.232	N	65.352	N	72.013	N	68.797	N	3.216	V
Baten	309.489	V	286.552	V	305.638	V	319.213	V	13.575	V
Saldo	245.257	V	221.201	V	233.625	V	250.416	V	16.791	V
Storting reserves	48.795	N	30.852	N	31.241	N	40.941	N	9.699	N
Onttrekking reserves	21.126	V	15.815	V	28.653	V	35.158	V	6.505	V
Saldo resultaat	217.589	V	206.163	V	231.037	V	244.633	V	13.596	V
Totaal
Lasten	433.299	N	385.048	N	449.002	N	432.451	N	16.550	V
Baten	449.091	V	400.241	V	444.607	V	440.746	V	3.862	N
Saldo	15.792	N	15.193	V	4.395	N	8.294	N	12.689	V
Storting reserves	86.492	N	45.196	N	46.229	N	57.255	N	11.027	N
Onttrekking reserves	70.700	V	30.003	V	50.623	V	54.088	V	3.465	V
Saldo resultaat	0	N	0	N	0	N	5.127	V	5.127	V

In onderstaande tabel geven wij inzicht in:

De werkelijke overhead en het verschil met de begroting.
De werkelijke algemene dekkingsmiddelen en het verschil met de begroting.
De werkelijke Vennootschapsbelasting en het verschil met de begroting.

Bedragen x € 1.000
Programma	Begroot lasten		Begroot baten		Realisatie lasten		Realisatie baten		Verschil
01 Maatschappelijke voorzieningen	26.222	N	1.837	V	26.367	N	2.936	V	954	V
02 Preventieve ondersteuning	40.012	N	9.169	V	37.793	N	8.949	V	1.999	V
03 Individuele ondersteuning	161.659	N	44.227	V	172.187	N	48.518	V	6.237	N
04 Economie en Mobiliteit	24.813	N	17.961	V	18.764	N	6.589	V	5.323	N
05 Ruimtelijke ontwikkeling	67.260	N	49.581	V	51.475	N	37.913	V	4.116	V
06 Veiligheid	15.154	N	623	V	15.283	N	810	V	58	V
07 Kwaliteit leefomgeving	41.869	N	15.573	V	41.315	N	15.818	V	798	V
08 Bestuur en Organisatie	24.661	N	12.973	V	22.495	N	15.764	V	4.956	V
Totaal programma's	401.650	N	151.944	V	385.680	N	137.297	V	1.322	V
Overhead	47.216	N	5.576	V	46.519	N	7.897	N	3.017	V
Algemene dekkingsmiddelen	0		287.089	V	0		295.552	V	8.463	V
Vennootschapsbelasting	136	N	0		251	N	0		115	N
Saldo baten en lasten	449.002	N	444.609	V	432.451	N	440.746	V	12.688	V
Reservemutaties	46.229	N	50.623	V	57.255	N	54.088	V	7.561	N
Saldo									5.127	V