Productgroep Gezondheidsondersteuning

Bedragen x € 1.000

Beweging naar de voorkant   € 290.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming (Hoogbouw Ede Zuid)   € 190.000 N
In 2022 zijn we gestart met de "Beweging naar de voorkant"; een structurele investering in preventie. Door inzet op vitaliteit en gezondheid, samen met partners zoals de zorgverzekeraars, organiseren we een meer toekomstig bestendig sociaal domein. In 2023 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld om steviger en meer in samenhang in te zetten op preventie. De ontvangen Rijksbijdragen voor Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn ingezet om diverse initiatieven te financieren waaronder vanuit de beweging naar de voorkant. Tevens zijn diverse initiatieven binnen de beweging naar de voorkant niet (tijdig) opgestart door gebrek aan ambtelijke capaciteit om de uitvoerende partijen opdrachten te geven. Dit heeft binnen de Beweging naar de voorkant een voordeel op de lasten opgeleverd van € 865.000 in 2023.
Een gedeelte van de resterende middelen is nodig om in 2024 door te kunnen gaan met het uitvoeren van het Ontwikkelperspectief en Quick Wins - Gebiedsaanpak delen Ede Zuid en Veldhuizen (2021). Het doel blijft onverminderd om in te zetten op de verbetering van de leefbaarheid van de buurt Hoogbouw Ede Zuid, omdat hier de urgentie het grootst is. Voor deze buurt bereiden we een langetermijnstrategie voor samen met kernpartner Woonstede. Een dergelijke aanpak heeft een horizon van minstens 2040 en vraagt om grote sociale en fysieke interventies. Daarnaast zetten we in 2024 ook in op concrete maatregelen in de buurt, die bijdragen aan een verbetering van de bestaanszekerheid en schuldenproblematiek, opgroeien in een kansrijke omgeving, taal en inburgering en sociale verbinding in de buurt. Wij stellen u voor € 190.000 over te hevelen naar 2024 door deze toe te voegen aan de reserve Overlopende Verplichtingen.

 
Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) - lasten   € 520.000 V
Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) - baten   € 520.000 N
Gemeenten, de GGD, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS zetten gezamenlijk in op een gezond en actief leven met een stevige sociale basis. Om de financiering voor gemeenten overzichtelijker en gemakkelijker te maken, zijn verschillende bestaande en nieuwe Rijkssubsidies gebundeld tot één brede specifieke uitkering (SPUK). Voor Ede gaat het in het jaar 2023 om een Rijksbijdrage van € 1,8 miljoen. Deze geldstroom heeft vooralsnog een tijdelijk karakter (periode 2023 tot en met 2026).

De ontvangen Rijksbijdrage is ingezet om bestaand beleid te intensiveren en nieuwe initiatieven te starten die bijdragen aan het doel van GALA. Op 1 januari 2023 was nog geen zekerheid over de middelen en de hoogte van het aan te vragen bedrag. Daarom krijgen gemeenten éénmalig de mogelijkheid om maximaal 20% van het toegekende budget per onderdeel mee te nemen naar 2024 en jaarlijks tot een maximum van 15% van het toegekende budget per onderdeel aan te wenden voor een ander onderdeel dat behoort tot hetzelfde hoofdthema. Van de beschikbaar gestelde middelen is € 245.000 overgeheveld naar 2024 en dient Ede € 275.000 terug te storten naar het ministerie in verband met niet uitgegeven middelen. Dit zorgt voor een voordeel van € 520.000 in de lasten en een even groot nadeel in de baten.

Integraal Zorgakkoord (IZA) - Onvoorziene lasten (Act. 2023 € p.m.)   € 1.500.000 N
Integraal Zorgakkoord (IZA) - Onvoorziene bijdrage rijk (Act. 2023 € p.m.)   € 1.500.000 V
Om de zorg voor de toekomst kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden is eind 2022 het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgesloten. Belangrijk uitgangspunt in het IZA is de beweging naar preventie, gezondheid en welzijn van de inwoner. De gemeente Ede heeft het mandaat om namens de regiogemeenten in de samenwerkingsregio Gelderse Vallei de IZA-middelen aan te vragen, te beheren en te verantwoorden. In 2023 is voor de regio een bedrag van € 2,4 miljoen beschikbaar gesteld om de IZA-doelen te realiseren. De ontvangen middelen zijn ingezet voor het opstellen van het regiobeeld, het regioplan en de mandaatstructuur en beschikbaar gesteld aan regiogemeenten ter financiering van projecten die bijdragen aan het realiseren van de IZA-doelen. Dit zorgt voor een nadeel van € 1,5 miljoen in de lasten en een even groot voordeel in de baten.

Integraal Zorgakkoord (IZA) - financiering projecten   € 60.000 V
Voor de financiering van projecten die bijdragen aan het realiseren van de IZA-doelen heeft Ede een bijdrage ontvangen van € 0,9 miljoen. De ontvangen bijdrage is gebruikt voor de financiering van diverse projecten die zijn begroot met eigen middelen waaronder ook diverse initiatieven vanuit de Beweging naar de voorkant. Het voordeel per productgroep is:

• Gezondheidsondersteuning (programma 2) - € 60.000
• Maatschappelijke Ondersteuning (programma 2) - € 320.000 (aanvullend € 130.000 reeds verantwoord onder de Beweging naar de voorkant)
• Economische ontwikkeling/ Food (programma 4) - € 325.000
• Kwaliteit leefomgeving (programma 7) - € 85.000

Specifieke uitkering Preventieaanpakken   € -
In 2023 is, naast het doorgeschoven gedeelte uit 2022, de specifieke uitkering Lokale Preventieakkoorden en Preventieaanpakken ontvangen. Het doel van deze uitkering is het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Dit is in 2023 niet volledig ingezet, doordat veel projecten die in aanmerking kwamen uit de overige SPUKS, zoals het integraal zorgakkoord en de Brede SPUK, zijn gedekt. Gevolg is een voordeel van € 90.000 op de lasten en een even zo groot nadeel op de baten. In 2024 wordt de inzet vanuit deze specifieke uitkering afgerond.

Dekkend AED-netwerk   € 60.000 V
In de Programmabegroting 2023-2026 is € 75.000 toegekend om te komen tot een dekkend AED-netwerk in Ede. In 2023 is aan de subsidieregeling Hartveilig Gemeente Ede gewerkt. Hierdoor is in 2023 niet het volledige budget besteed en zien we een voordeel van € 60.000.

VGGM resultaat 2022   € 100.000 V
Het voordelig resultaat van de VGGM over 2022 is dit najaar uitgekeerd, het betreft het verschil tussen de betaalde voorschotten op basis van de vastgestelde begroting van de VGGM en de daadwerkelijk gemaakte kosten. Voor het gedeelte publieke gezondheid heeft dit in totaal een voordelig effect van € 100.000.

Veilig Thuis   € 140.000 V
Dotatie aan de reserve Vrouwenopvang   € 140.000 N
Dit resultaat bestaat in de eerste plaats uit een nadeel van hogere kosten Veilig thuis, waarbij de vaststelling van de subsidie Veilig Thuis 2023 nog plaats dient te vinden. Daarnaast is er sprake van een voordeel door nog niet bestede projectmiddelen in het kader van kind- en gezinsbescherming. De besteding hiervan wordt in overleg met de Sociale basis en Jeugd afgestemd en geraamd. Beiden zijn verrekend met de reserve Vrouwenopvang. Met de regio wordt het verloop en aanwending van de reserve Vrouwenopvang afgestemd.

Preventieve Maatschappelijke opvang & verslavingszorg - lokaal   € 75.000 V
Preventieve Maatschappelijke opvang & verslavingszorg - regionaal   € 150.000 V
Dotatie reserve Maatschappelijke opvang   € 150.000 N
Naast enkele lokale voordelen op de kosten voor verwarde personen hebben we de regionale voordelen gestort in de reserve Maatschappelijke opvang. Dit betreft lagere uitgaven voor ambulante ondersteuning, bemoeizorg en Housing First.

Preventieve Maatschappelijke opvang & verslavingszorg - Roots   € 350.000 N
Onttrekking reserve Maatschappelijke opvang - VWS-middelen   € 360.000 V
We hebben in 2023 voor het pand Roots € 360.000 niet geraamde kosten voor regie, beveiliging, servicemanager en uitvoering Wmo gemaakt. Deze kosten zijn ten laste gebracht van de hiertoe gereserveerde VWS-middelen 'passende ondersteuning'.