Productgroep Bestuur

Bedragen x € 1.000

Pensioenen wethouders   € 427.000 V
De voorziening APPA (pensioenen wethouders) wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van mutaties in het bestand; tevens wordt de werkelijk pensioenopbouw gestort en de uitgekeerde pensioenen onttrokken. Voor 2023 levert dit per saldo een extra storting op in de voorziening en daarmee een nadeel op de lasten van € 71.000.
Daarnaast vindt jaarlijks een actualisatie plaats als gevolg van de rentestijging en een aanpassing in de berekening van de leeftijdsterugtelling (levensverwachting). Op basis van deze berekening kan in 2023 een bedrag van € 498.000 vrijvallen uit de voorziening Pensioenen wethouders. Dit voordeel is zichtbaar bij de baten.

Wachtgeld wethouders   € 192.000 N
Als gevolg van het vertrek van wethouders ontstaat er een nieuwe wachtgeldverplichting. Conform beleid wordt deze verplichting gestort in de voorziening Wachtgeld wethouders, wat leidt tot een nadeel van € 192.000.

Kosten Bestuur    € 225.000 N
De kosten voor College, Raad, raadsondersteuning en Griffie overschrijden dit jaar met een bedrag van € 225.000. Dit wordt met name veroorzaakt doordat begroting niet toereikend was voor de vastgestelde budgetbrief van de accountant (€ 50.000 nadeel). Daarnaast zien we een stijging in de kosten van de PDE's. Door het stijgende inwoneraantal en de complexiteit van de vraagstukken en opgaves voor ons als gemeente zijn er meer raadsvergaderingen nodig. De stijging in de kosten is breed voor alle zaken die gekoppeld zijn aan de vergaderingen zoals catering, verslaglegging, presentiegelden fractievolgers en ondersteuning griffie.   

Evenementen, Vieren en Herdenken   € 70.000 V
Er was dit jaar beperkt interesse van organisaties voor de subsidieregeling alternatieve jaarwisseling. Er is in totaal één subsidieaanvraag ingediend.

VNG (Act. 2023 € 69.000 V)   € 69.000 V
De VNG voert in opdracht van gemeenten tal van activiteiten uit, omdat het efficiënter is om dit door hen te laten doen in plaats van dat elke gemeente dit voor zichzelf gaat uitvoeren. In de Programmarekening 2022 is aangegeven dat er sprake was van een structureel voordeel. Omdat de bijdrage aan de VNG de komende jaren (autonoom) stijgt, is er de komende jaren sprake van een incidenteel in plaats van structureel voordeel. Voor 2023 is dit € 69.000.

Public affairs (Act. 2023  € 37.000 N)    € 64.000 N
Als gemeente zijn we actief in bestuurlijke netwerken. Zo verkrijgen we waardevolle informatie en hebben we invloed op het beleid van het Rijk. Voor deze bestuursperiode zetten we extra capaciteit in bij ons team Public Affairs voor het ondersteunen van onze deelname in bestuurlijke netwerken. Ten opzichte van de Actualisatie is er meer inzet gepleegd; specifiek vanwege de ondersteuning gelieerd aan de voorzittersrol in de G40 themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs.

Regiodeal Foodvalley, Regiodeal, Gebiedsopgave Veluwe en Vitale Vakantieparken
Lasten    € 430.000 V
Baten    € 430.000 N
Ede voert het penvoerderschap uit voor de Gebiedsopgave Veluwe, de Regiodeal Foodvalley en Vitale Vakantieparken. Kenmerk voor deze dienstverlening is dat deze dienstverlening voor de gemeente geen geld kost. De bijdragen van Ede voor onderliggende beleidsdoelen worden verantwoord bij de inhoudelijke programma’s. Voor deze drie dienstverlenende projecten is een verschuiving waar te nemen tussen de begrote lasten en baten en realisatie. Bij de lasten zorgt dit bij elkaar voor circa € 430.000 voordeel, bij de baten voor circa € 430.000 nadeel.