Bedragen x € 1.000
Rekening 2022 | Primitieve begroting 2023 | Actuele begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil Act. begr./Rek. 2023 | ||||||
Lasten | 14.765 | N | 13.235 | N | 15.154 | N | 15.283 | N | 129 | N |
Baten | 1.202 | V | 583 | V | 623 | V | 810 | V | 188 | V |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 242 | V | 113 | V | 182 | V | 182 | V | 0 | N |
Resultaat | 13.320 | N | 12.540 | N | 14.349 | N | 14.291 | N | 58 | V |
Het voordelig resultaat van Veiligheid ad € 58.000 is als volgt te verklaren:
VGGM - Brandweer (Act. 2023 € 300.000 V) € 236.000 N
Binnen de productgroep brandweer werd eind 2023 bekend dat meer medewerkers gebruik hebben gemaakt van de regeling functioneel leeftijdsontslag (€ 278.000), deels is dit opgevangen binnen de reserve Overgangsrecht FLO.
Veiligheid € 191.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming € 80.000 N
Het voordeel op veiligheid wordt voor een groot deel verklaard door het later aanstellen van een projectleider voor het project 'aanpak van ondermijning' (€ 80.000). In de begroting van 2023-2026 is hiervoor incidenteel een bedrag van € 104.000 voor twee jaar beschikbaar gesteld. Als gevolg van een lastige arbeidsmarkt is pas in september een geschikte kandidaat aangetrokken voor de duur van twee jaar. Om het plan van aanpak ondermijning, mede op basis van de weerbaarheidsscan en de analyse van lokale zaken, te herijken en de aanpak goed te borgen in de organisatie is de inzet van de projectleider voor de duur van twee jaar gewenst. Voorgesteld wordt de in 2023 niet bestede middelen beschikbaar te stellen voor 2025 zodat de projectleider het project in de geplande twee jaar kan afmaken. Wij stellen u voor om € 80.000 over te hevelen naar 2025 door deze toe te voegen aan de reserve Overlopende verplichtingen.
Het resterende bedrag van € 111.000 is onder andere te verklaren door minder uitgaven op rampen en crisisbeheersing. Dit heeft te maken met het feit dat het langer duurt dan verwacht om tot een goede detonatielocatie voor de ontplofte oorlogsresten te komen. Deze uitgaven zullen naar verwachting in 2024 worden gemaakt.
Toezicht € 68.000 V
In het kader van de doorontwikkeling van de afdeling toezicht zijn de kosten van onder andere vorming en opleiding hoger dan verwacht (€ 14.000). Daar staat een voordeel op activiteit Toezicht Camera's tegenover. Dit voordeel is te verklaren, omdat door aanschaf van nieuwe camera's de onderhoudskosten meevallen. Daarnaast is er een voordeel op toezichtcamera's en toezicht algemeen. In totaal gaat het om een voordeel van € 82.000.