Bedragen x € 1.000
Rekening 2022 | Primitieve begroting 2023 | Actuele begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil Act. begr./Rek. 2023 | ||||||
Lasten | 10.164 | N | 10.249 | N | 11.047 | N | 10.542 | N | 505 | V |
Baten | 609 | V | 153 | V | 602 | V | 580 | V | 23 | N |
Storting reserve | 234 | N | 234 | N | 537 | N | 537 | N | 0 | V |
Onttrekking reserve | 799 | V | 627 | V | 799 | V | 551 | V | 248 | N |
Resultaat | 8.989 | V | 9.703 | N | 10.182 | N | 9.948 | N | 234 | V |
Cultuur/Cultura € 112.000 V
Cultura is voor de hogere energielasten gecompenseerd vanuit het winterfonds en niet vanuit de begroting cultuur, daardoor is er een vrijval van € 112.000.
Exposeum/ARTBASE Ede € 121.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming Exposeum/ARTBASE Ede € 121.000 N
In 2023 is sprake van een voordeel op het budget voor het realiseren van ARTBASE. Dit wordt verklaard doordat de kosten in een jaar niet samenlopen met het beschikbare budget. In aanloop naar de opening is er in de Businesscase ARTBASE voor gekozen om de benodigde middelen voor de investering deels te dekken vanuit de structureel beschikbare middelen voor het Exposeum. Voor een overtuigende propositie naar provincie en fondsen is het van groot belang om vanuit de gemeente ook een relevante bijdrage in de investeringen te doen. Dit is in de opgestelde businesscase onderkend en door middel van inzet van de structureel beschikbare middelen voor ARTBASE en een reservering in de reserve Cofinanciering (Programmabegroting 2023-2026) wordt gewerkt om een bijdrage van minimaal € 2,5 miljoen (1/3 van totaalinvestering) mogelijk te maken. Wij stellen u voor om € 121.000 toe te voegen aan de Reserve Kunst en Cultuur - Ontwikkelfonds.
Monumenten en archeologie € 75.000 N
De overschrijding op Monumenten en Archeologie weerspiegelt de vele inspanningen die in 2023 op het gebied van erfgoed zijn verricht, naast de uitvoering van reguliere (wettelijke) taken. Er is onder andere (extra) geïnvesteerd in aanpassing van beleidsregels op het gebied van verduurzaming van gebouwde monumenten, een dringende vraag vanuit de markt. Ook is aan projecten gewerkt, die de afgelopen jaren vertraging opliepen. Bijvoorbeeld het project Cultuurhistorische Waardenkaart, dat in oktober 2023 werd voltooid, en het project Funerair Erfgoed, waarvan de afronding in 2024 is voorzien.
Overig € -
Op de productgroep Cultuur zijn naast bovenstaande resultaten op lasten, baten en reservemutaties meerdere afwijkingen zichtbaar die per saldo een neutraal effect hebben op de programmarekening. Dit betreft:
- Budget van € 150.000 voor verstrekte subsidie Akoesticum deze wordt gedekt vanuit de Reserve Corona Steun & Herstel.
- Inrichting exploitatie gebouw 120 kazerneterrein ad € 125.000 is gerealiseerd vanuit de subsidie uit de Decentralisatie Uitkering Beeldende Kunst, daarnaast zijn de ateliers en expositieruimte sober en doelmatig ingericht. Het bedrag van € 125.000 is daarom niet onttrokken uit de Reserve Kunst en Cultuur- Ontwikkelfonds.
- In 2023 zijn minder kunstwerken geplaatst, derhalve is € 227.000 minder onttrokken uit de reserve Kunstaankopen.