Productgroep Duurzaamheid en energie

Bedragen x 1.000

Programma Ede Energieneutraal   € -
In 2023 heeft het Rijk vanuit de ambities uit het klimaatakkoord specifieke uitkeringen uitgekeerd aan gemeentes om gestelde ambities te bereiken. In Ede zien we dat het budget in 2023 voor uitvoering van het programma gegroeid is naar € 3,3 miljoen per jaar en komende jaren verder door zal groeien naar ruim € 4 miljoen per jaar. In 2023 is stevig ingezet om ambities waar te maken. De opschaling van de organisatie vergt echter ook wat tijd in de huidige arbeidsmarkt. Daarnaast moeten de ambities deels ook door de markt opgepakt worden en zijn gemeentelijke middelen ter stimulering hiervan afhankelijk van de vraag vanuit de markt. Niet alle initiatieven voor 2023 zijn daarmee conform gemeentelijke ambitie gerealiseerd (€ 540.000 V). Aangezien er specifieke uitkeringen vanuit het Rijk tegenover staan, hoeven deze ook niet ter dekking ingezet te worden (€ 540.000 N). De specifieke uitkeringen kennen een bestedingsgrens van meerdere jaren, waardoor uitvoering of dekking niet in het gedrang komen.

Duurzaamheidsleningen   € 70.000 V
De kosten voor het uitgeven van duurzaamheidsleningen vallen lager uit dan begroot. Dat wordt verklaard doordat bij het aangaan van de duurzaamheidsleningen, het budget voor de gehele periode en de volledige omvang beschikbaar is gesteld. In praktijk vindt de uitgifte van leningen gefaseerd over de jaren plaats en lopen de kapitaallasten en beheerkosten langzaam op. Daarmee worden in 2024 naar verwachting alle nog beschikbare leningen weggezet en de structurele budgetten geheel aangesproken.

Klimaatadaptatie   € 140.000 V
Voorstel tot resultaatsbestemming    € 140.000 N
De projecten die bijdragen aan klimaatadaptatie in de openbare ruimte zijn gekoppeld aan ruimtelijke projecten in de openbare ruimte zoals wegreconstructies en/of rioolaanleg. In 2023 is er minder gevraagd vanuit deze projecten. Wel is ingezet op klimaat adaptieve maatregelen in het project Stadspark, deze worden echter pas in 2024 uitgevoerd. Voor 2023 leidt dit tot lagere uitgaven, die we graag willen meenemen voor uitvoering van de beoogde maatregelen in 2024. Wij stellen u voor € 140.000 over te hevelen naar 2024 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.  De activiteiten rondom klimaatadaptatie maken onderdeel uit van de opgave Landelijk gebied, zie hiervoor productgroep Ruimtelijke Planvorming.

Klimaat   € -
In het kader van hittemaatregelen hebben we ook namens Barneveld en Nijkerk een subsidie aangevraagd en ontvangen voor vergroening van openbare ruimte in de stedelijke omgeving om hittestress tegen te gaan. Deze subsidie bedraagt in totaal € 325.000 en is als last vervolgens overgebracht naar balans en mede indieners. Per saldo leidt dit tot een neutraal resultaat.

Verkabeling Hoogspanningslijn en uitbreiding onderstations   € 90.000 V
De verkabeling van de hoogspanningslijn is vanwege netcongestie gekoppeld aan de uitbreiding van het net en de onderstations. In 2023 is de overeenkomst met Liander afgesloten en is het gelukt om de lasten tot en met 2023 deels door te leggen naar de provincie. Dit zorgt voor een compensatie van de lasten (€ 250.000 V) en hierdoor een niet benodigde onttrekking aan het investeringsfonds Ede (€ 160.000 N).

Afval   € 560.000 V
Onttrekking voorziening Afval   € 560.000 N
Product afval kent een zogenaamd gesloten financieel systeem. De kosten voor inzameling en verwerking voor het huishoudelijk afval worden gedekt uit de inkomsten van de afvalstoffenheffing. Het saldo van de baten en lasten wordt verrekend met de hiervoor ingestelde egalisatievoorziening. De belangrijkste oorzaken van het resultaat worden hieronder toegelicht.

Op de werkzaamheden van ACV (inzameling en verwerking huishoudelijk afval) is er op de lastenkant een incidenteel voordeel van € 446.000 te melden, gevolg van jaarafrekeningen van inzamel- en verwerkingskosten over de afgelopen jaren. Over het jaar 2022 bedraagt het incidentele voordeel € 232.000. Ook is er een incidenteel voordeel over 2023 te melden vanwege lagere inzamel- en verwerkingskosten vanuit ACV en een teruggave op de verbrandingsbelasting.
Daarnaast is er voor 2023 aan de batenkant een hogere vergoeding van € 114.000 dan was begroot vanuit het Afvalfonds Verpakkingen (Nedvang). Dit is het gevolg van zowel een toename van ingezameld PMD als een hoger tarief. De totale afwijking op de jaarbegroting bedraagt 4,5%.

Door de voordelen is er een lagere onttrekking uit de voorziening Afval nodig dan begroot. In plaats van een begrote onttrekking van € 775.000, volstaat voor 2023 een onttrekking van € 215.000. Het effect op de algemene middelen van de gemeente is hierdoor per saldo neutraal. Het verloop van de voorziening Afval wordt jaarlijks betrokken bij het bepalen van de tarieven afvalstoffenheffing.