Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Taakveld - programma | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil | |||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
01 Bestuur | 7.666 | -3.333 | 8.374 | -3.515 | 8.466 | -3.594 | -91 | 79 | |
08 Bestuur en Organisatie | 7.666 | -3.333 | 8.374 | -3.515 | 8.466 | -3.594 | -91 | 79 | |
010 Mutaties reserves | 71.330 | -70.700 | 46.229 | -50.623 | 57.268 | -54.088 | -11.039 | 3.465 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 248 | -1.339 | 550 | -1.172 | 550 | -779 | 0 | -393 | |
02 Preventieve ondersteuning | 15 | -1.988 | 0 | -610 | 371 | -967 | -371 | 357 | |
03 Individuele ondersteuning | 5.581 | -2.568 | 3.752 | -5.163 | 4.423 | -6.934 | -671 | 1.771 | |
04 Economie en Mobiliteit | 246 | -648 | 193 | -783 | 243 | -673 | -51 | -110 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 28.401 | -40.358 | 7.742 | -12.904 | 7.776 | -8.140 | -33 | -4.764 | |
06 Veiligheid | 0 | -242 | 0 | -182 | 0 | -182 | 0 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 3.207 | -2.430 | 2.750 | -1.155 | 2.952 | -1.256 | -202 | 100 | |
08 Bestuur en Organisatie | 33.633 | -21.126 | 31.241 | -28.653 | 40.953 | -35.158 | -9.712 | 6.505 | |
011 Resultaat van de rek. baten/lasten | 15.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 15.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 Burgerzaken | 3.264 | -1.670 | 3.093 | -1.750 | 3.675 | -1.639 | -582 | -110 | |
08 Bestuur en Organisatie | 3.264 | -1.670 | 3.093 | -1.750 | 3.675 | -1.639 | -582 | -110 | |
03 Beheer overige gebouwen en grond | 2.692 | -3.328 | 2.762 | -2.863 | 2.825 | -3.055 | -62 | 192 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.692 | -3.328 | 2.762 | -2.863 | 2.825 | -3.055 | -62 | 192 | |
04 Overhead | 40.385 | -6.910 | 47.216 | -5.576 | 46.519 | -7.897 | 696 | 2.322 | |
04 Economie en Mobiliteit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 374 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | -334 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | -14 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 40.010 | -6.910 | 47.216 | -5.576 | 46.171 | -7.897 | 1.045 | 2.322 | |
05 Treasury | 508 | -4.423 | 1.153 | -2.888 | 727 | -4.389 | 426 | 1.501 | |
08 Bestuur en Organisatie | 508 | -4.423 | 1.153 | -2.888 | 727 | -4.389 | 426 | 1.501 | |
061 OZB woningen | 1.713 | -15.393 | 1.830 | -16.247 | 2.005 | -16.868 | -175 | 621 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.713 | -15.393 | 1.830 | -16.247 | 2.005 | -16.868 | -175 | 621 | |
062 OZB niet- woningen | 494 | -11.793 | 529 | -12.618 | 529 | -12.469 | 0 | -149 | |
08 Bestuur en Organisatie | 494 | -11.793 | 529 | -12.618 | 529 | -12.469 | 0 | -149 | |
063 Parkeerbelasting | 0 | -1.546 | 0 | -1.600 | 0 | -1.727 | 0 | 127 | |
04 Economie en Mobiliteit | 0 | -1.546 | 0 | -1.600 | 0 | -1.727 | 0 | 127 | |
064 Belastingen overig | 5 | -396 | 474 | -450 | 483 | -458 | -9 | 9 | |
04 Economie en Mobiliteit | 0 | 0 | 469 | -450 | 478 | -458 | -9 | 9 | |
08 Bestuur en Organisatie | 5 | -396 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
07 Alg. uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds | 522 | -255.606 | 0 | -253.889 | 186 | -261.642 | -186 | 7.753 | |
06 Veiligheid | 522 | -522 | 0 | -6 | 186 | -186 | -186 | 180 | |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | -255.084 | 0 | -253.883 | 0 | -261.456 | 0 | 7.573 | |
08 Overige baten en lasten | 816 | -34 | -89 | 0 | -3.068 | -639 | 2.979 | 639 | |
08 Bestuur en Organisatie | 816 | -34 | -89 | 0 | -3.068 | -639 | 2.979 | 639 | |
09 Vennootschapsbelasting | 57 | 0 | 136 | 0 | 239 | 0 | -104 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 57 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | -120 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | 0 | 136 | 0 | 119 | 0 | 17 | 0 | |
11 Crisisbeheersing en brandweer | 8.190 | -34 | 9.026 | -6 | 9.243 | -46 | -217 | 40 | |
06 Veiligheid | 8.194 | -31 | 9.031 | -6 | 9.248 | -45 | -218 | 39 | |
08 Bestuur en Organisatie | -3 | -4 | -5 | 0 | -5 | -1 | 0 | 1 | |
12 Openbare orde en veiligheid | 4.770 | -649 | 6.102 | -611 | 5.824 | -579 | 278 | -31 | |
06 Veiligheid | 4.770 | -649 | 6.102 | -611 | 5.824 | -579 | 278 | -31 | |
21 Verkeer en vervoer | 15.686 | -2.253 | 20.874 | -1.840 | 20.703 | -2.137 | 171 | 297 | |
04 Economie en Mobiliteit | 2.047 | -36 | 2.999 | -5 | 3.076 | -231 | -77 | 226 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 13.626 | -2.233 | 17.877 | -1.835 | 17.629 | -1.900 | 248 | 65 | |
08 Bestuur en Organisatie | 13 | 17 | -2 | 0 | -2 | -6 | 0 | 6 | |
22 Parkeren | 837 | -30 | 1.077 | -3 | 1.032 | 7 | 45 | -11 | |
04 Economie en Mobiliteit | 838 | -30 | 1.073 | -1 | 1.018 | 7 | 54 | -9 | |
08 Bestuur en Organisatie | -1 | 0 | 4 | -2 | 14 | 0 | -9 | -2 | |
31 Economische ontwikkeling | 2.409 | -115 | 2.922 | -237 | 2.797 | -653 | 125 | 416 | |
04 Economie en Mobiliteit | 1.922 | -115 | 2.369 | -237 | 2.256 | -653 | 112 | 416 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 487 | 0 | 553 | 0 | 540 | 0 | 13 | 0 | |
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 9.553 | -3.377 | 17.274 | -15.568 | 11.569 | -3.327 | 5.704 | -12.241 | |
04 Economie en Mobiliteit | 9.585 | -3.377 | 17.274 | -15.568 | 11.569 | -3.327 | 5.704 | -12.241 | |
06 Veiligheid | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 72 | 0 | 220 | -23 | 78 | 0 | 143 | -23 | |
04 Economie en Mobiliteit | 72 | 0 | 220 | -23 | 78 | 0 | 143 | -23 | |
34 Economische promotie | 1.209 | -2.734 | 1.422 | -2.120 | 1.194 | -2.612 | 228 | 492 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 Economie en Mobiliteit | 468 | -353 | 298 | -25 | 185 | -30 | 113 | 5 | |
08 Bestuur en Organisatie | 741 | -2.382 | 1.124 | -2.095 | 1.009 | -2.582 | 115 | 487 | |
42 Onderwijshuisvesting | 6.258 | -540 | 6.771 | -396 | 6.559 | -839 | 212 | 443 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 5.763 | -27 | 6.497 | -30 | 6.213 | -401 | 283 | 371 | |
08 Bestuur en Organisatie | 495 | -513 | 274 | -366 | 345 | -438 | -72 | 72 | |
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 8.361 | -4.606 | 10.446 | -5.943 | 9.730 | -5.506 | 715 | -438 | |
02 Preventieve ondersteuning | 4.670 | -3.749 | 6.586 | -5.061 | 5.784 | -4.692 | 802 | -368 | |
03 Individuele ondersteuning | 3.656 | -858 | 3.818 | -883 | 3.909 | -813 | -92 | -70 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 35 | 0 | 41 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | |
51 Sportbeleid en activering | 8.143 | -274 | 8.678 | -1.204 | 9.611 | -1.955 | -933 | 751 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 8.143 | -274 | 8.678 | -1.204 | 9.611 | -1.955 | -933 | 751 | |
52 Sportaccommodaties | 2.456 | -1.870 | 2.673 | -2.016 | 2.726 | -2.233 | -53 | 217 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.456 | -1.870 | 2.673 | -2.016 | 2.726 | -2.233 | -53 | 217 | |
53 Cultuurpresentatie, productie en participatie | 6.002 | -1.564 | 6.082 | -1.320 | 5.810 | -1.340 | 272 | 20 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 4.675 | -467 | 4.801 | -316 | 4.429 | -316 | 372 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.327 | -1.096 | 1.281 | -1.005 | 1.382 | -1.024 | -100 | 20 | |
54 Musea | 1.343 | -65 | 1.607 | -77 | 1.402 | -57 | 205 | -20 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 1.343 | -65 | 1.607 | -77 | 1.402 | -57 | 205 | -20 | |
55 Cultureel erfgoed | 876 | -151 | 743 | -103 | 802 | -142 | -59 | 39 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 674 | -77 | 719 | -94 | 792 | -91 | -73 | -3 | |
08 Bestuur en Organisatie | 201 | -74 | 24 | -10 | 10 | -51 | 14 | 42 | |
56 Media | 3.471 | 0 | 3.920 | -116 | 3.919 | -116 | 0 | 0 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 3.471 | 0 | 3.920 | -116 | 3.919 | -116 | 0 | 0 | |
57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 11.040 | -609 | 11.367 | -1.387 | 11.244 | -1.336 | 123 | -51 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 886 | -317 | 1.101 | -776 | 1.212 | -645 | -111 | -132 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 10.125 | -279 | 10.241 | -599 | 10.011 | -677 | 229 | 79 | |
08 Bestuur en Organisatie | 29 | -13 | 25 | -12 | 21 | -14 | 5 | 2 | |
61 Samenkracht en burgerparticipatie | 23.620 | -16.945 | 32.535 | -17.481 | 27.852 | -16.478 | 4.682 | -1.003 | |
02 Preventieve ondersteuning | 11.902 | -28 | 15.183 | -2.565 | 13.380 | -1.495 | 1.803 | -1.070 | |
03 Individuele ondersteuning | 9.222 | -15.981 | 14.465 | -14.239 | 11.486 | -14.215 | 2.979 | -23 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 1.735 | -26 | 2.334 | 0 | 2.265 | -87 | 69 | 87 | |
08 Bestuur en Organisatie | 761 | -909 | 553 | -678 | 722 | -681 | -169 | 3 | |
62 Wijkteams | 6.761 | -210 | 7.873 | -89 | 7.804 | -354 | 69 | 265 | |
02 Preventieve ondersteuning | 6.759 | -210 | 7.873 | -89 | 7.804 | -354 | 69 | 265 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 Inkomensregelingen | 44.592 | -25.735 | 39.844 | -25.893 | 45.847 | -29.145 | -6.002 | 3.252 | |
03 Individuele ondersteuning | 44.175 | -25.735 | 39.306 | -25.893 | 45.311 | -29.123 | -6.004 | 3.230 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 341 | 0 | 425 | 0 | 415 | -10 | 10 | 10 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 79 | 0 | 98 | 0 | 98 | -4 | 0 | 4 | |
08 Bestuur en Organisatie | -3 | 0 | 15 | 0 | 23 | -7 | -8 | 7 | |
64 Begeleide participatie | 8.323 | -184 | 9.459 | -95 | 8.655 | -144 | 804 | 49 | |
03 Individuele ondersteuning | 8.139 | 0 | 9.459 | 0 | 8.594 | 0 | 865 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 0 | 0 | 0 | -95 | 5 | -88 | -5 | -7 | |
08 Bestuur en Organisatie | 184 | -184 | 0 | 0 | 55 | -55 | -55 | 55 | |
65 Arbeidsparticipatie | 8.685 | -1.409 | 8.897 | -451 | 9.509 | -1.410 | -612 | 959 | |
03 Individuele ondersteuning | 8.685 | -1.409 | 8.897 | -451 | 9.509 | -1.410 | -612 | 959 | |
66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.867 | -1 | 4.816 | -210 | 4.947 | -404 | -131 | 194 | |
03 Individuele ondersteuning | 3.867 | -1 | 4.816 | -210 | 4.947 | -404 | -131 | 194 | |
671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 429 | 0 | 276 | 0 | 571 | 0 | -295 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 429 | 0 | 276 | 0 | 571 | 0 | -295 | 0 | |
671A Huishoudelijke hulp (WMO) | 8.320 | 0 | 9.414 | 0 | 9.075 | 0 | 340 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 8.320 | 0 | 9.414 | 0 | 9.075 | 0 | 340 | 0 | |
671B Begeleiding (WMO) | 8.146 | 0 | 9.088 | 0 | 9.209 | 0 | -121 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 8.146 | 0 | 9.088 | 0 | 9.209 | 0 | -121 | 0 | |
671C Dagbesteding (WMO) | 2.695 | 0 | 2.918 | 0 | 2.703 | 0 | 215 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 2.695 | 0 | 2.918 | 0 | 2.703 | 0 | 215 | 0 | |
671D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | -885 | 0 | -635 | 0 | -842 | 0 | 207 | |
03 Individuele ondersteuning | 0 | -885 | 0 | -635 | 0 | -842 | 0 | 207 | |
672 Maatwerkdienstverlening 18- | 29.587 | -111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 29.587 | -111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
672A Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 4.848 | -37 | 7.056 | -25 | -2.208 | -12 | |
03 Individuele ondersteuning | 0 | 0 | 4.848 | -37 | 7.056 | -25 | -2.208 | -12 | |
672B Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 4.899 | 0 | 5.643 | 0 | -744 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 0 | 0 | 4.899 | 0 | 5.643 | 0 | -744 | 0 | |
672C Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 2.869 | 0 | 3.263 | 0 | -394 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 0 | 0 | 2.869 | 0 | 3.263 | 0 | -394 | 0 | |
672D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0 | -1.057 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0 | -1.057 | 0 | |
673A Pleegzorg | 0 | 0 | 1.014 | 0 | 1.432 | 0 | -418 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 0 | 0 | 1.014 | 0 | 1.432 | 0 | -418 | 0 | |
673B Gezinsgericht | 0 | 0 | 1.924 | -124 | 2.049 | -24 | -125 | -100 | |
03 Individuele ondersteuning | 0 | 0 | 1.924 | -124 | 2.049 | -24 | -125 | -100 | |
673C Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 1.474 | 0 | 2.815 | 0 | -1.341 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 0 | 0 | 1.474 | 0 | 2.815 | 0 | -1.341 | 0 | |
674A Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf | 2.024 | 0 | 11.388 | 0 | 11.689 | -5 | -301 | 5 | |
03 Individuele ondersteuning | 2.024 | 0 | 11.388 | 0 | 11.689 | -5 | -301 | 5 | |
674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 1.314 | 0 | 1.486 | 0 | -173 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 0 | 0 | 1.314 | 0 | 1.486 | 0 | -173 | 0 | |
674C Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 335 | 0 | 258 | 0 | 77 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 0 | 0 | 335 | 0 | 258 | 0 | 77 | 0 | |
681A Beschermd wonen (WMO) | 20.216 | -334 | 20.495 | -390 | 22.620 | -418 | -2.126 | 28 | |
03 Individuele ondersteuning | 20.216 | -334 | 20.495 | -390 | 22.620 | -418 | -2.126 | 28 | |
681B Maatschappelijk- en vrouwenopvang (WMO) | 8.513 | -1.047 | 8.480 | -809 | 8.773 | -818 | -292 | 8 | |
02 Preventieve ondersteuning | 3.308 | -681 | 3.700 | -500 | 3.674 | -499 | 26 | -1 | |
03 Individuele ondersteuning | 5.157 | -276 | 4.683 | -196 | 5.016 | -206 | -333 | 9 | |
06 Veiligheid | 15 | 0 | 21 | 0 | 25 | 0 | -3 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 33 | -91 | 76 | -113 | 58 | -113 | 18 | 0 | |
682 Geëscaleerde zorg 18- | 2.438 | -531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 2.438 | -531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
682A Jeugdbescherming | 0 | 0 | 3.781 | -1.170 | 2.208 | -1.033 | 1.573 | -137 | |
03 Individuele ondersteuning | 0 | 0 | 3.781 | -1.170 | 2.208 | -1.033 | 1.573 | -137 | |
682B Jeugdreclassering | 0 | 0 | 180 | 0 | 280 | 0 | -100 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 0 | 0 | 180 | 0 | 280 | 0 | -100 | 0 | |
71 Volksgezondheid | 4.884 | -6 | 6.670 | -954 | 7.153 | -1.909 | -483 | 954 | |
02 Preventieve ondersteuning | 4.884 | -6 | 6.670 | -954 | 7.153 | -1.909 | -483 | 954 | |
72 Riolering | 10.853 | -12.042 | 9.977 | -11.670 | 10.093 | -11.683 | -116 | 13 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 10.853 | -12.042 | 9.977 | -11.670 | 10.093 | -11.683 | -116 | 13 | |
73 Afval | 11.422 | -12.735 | 12.803 | -14.152 | 12.225 | -13.669 | 578 | -483 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 11.413 | -12.735 | 12.660 | -14.111 | 12.225 | -13.656 | 435 | -455 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 9 | 0 | 143 | -41 | 0 | -13 | 143 | -28 | |
74 Milieubeheer | 3.016 | -748 | 4.810 | -1.244 | 4.177 | -1.061 | 632 | -183 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 3.016 | -748 | 4.810 | -1.244 | 4.177 | -1.061 | 632 | -183 | |
75 Begraafplaatsen en crematoria | 1.853 | -1.311 | 1.171 | -1.332 | 1.229 | -1.364 | -58 | 32 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 1.827 | -1.311 | 1.168 | -1.332 | 1.196 | -1.364 | -28 | 32 | |
08 Bestuur en Organisatie | 26 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | -30 | 0 | |
81 Ruimtelijke ordening | 46.433 | -26.698 | 11.815 | -2.216 | 7.837 | -2.234 | 3.978 | 18 | |
04 Economie en Mobiliteit | 156 | -40 | 109 | -53 | 104 | -172 | 5 | 119 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 45.000 | -26.658 | 11.675 | -2.163 | 7.716 | -2.062 | 3.960 | -101 | |
06 Veiligheid | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 13 | 0 | 31 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | |
82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 19.298 | -19.671 | 27.350 | -27.169 | 16.814 | -16.603 | 10.536 | -10.566 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 19.266 | -19.671 | 27.350 | -27.169 | 16.814 | -16.603 | 10.536 | -10.566 | |
06 Veiligheid | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 Wonen en bouwen | 8.524 | -5.185 | 9.606 | -4.119 | 9.280 | -3.877 | 325 | -243 | |
04 Economie en Mobiliteit | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 7.723 | -5.179 | 8.646 | -4.118 | 8.338 | -3.876 | 308 | -242 | |
08 Bestuur en Organisatie | 802 | -6 | 958 | -2 | 942 | -1 | 16 | -1 | |
Totaal | 519.791 | -519.791 | 495.231 | -495.231 | 489.707 | -494.834 | 5.524 | -397 | |
