Bedragen x € 1.000
Rekening 2022 | Primitieve begroting 2023 | Actuele begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil Act. begr./Rek. 2023 | ||||||
Lasten | 18.661 | N | 17.779 | N | 23.056 | N | 21.183 | N | 1.873 | V |
Baten | 238 | V | 213 | V | 2.654 | V | 1.849 | V | 805 | N |
Storting reserve | 15 | N | 0 | N | 0 | N | 78 | N | 78 | N |
Onttrekking reserve | 1.649 | V | 0 | N | 610 | V | 610 | V | 0 | V |
Resultaat | 16.788 | N | 17.566 | N | 19.792 | N | 18.802 | N | 990 | V |
Buurt-, Wijk- en Dorpshuizen € 310.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming € 113.000 N
In de Programmabegroting 2023-2026 is er in totaal incidenteel voor 2023 en 2024 € 260.000 aan voorbereidingskosten toegekend voor onderzoek naar nieuwbouw Ede West (De Kolk) en Bennekom. Het volledige bedrag is in 2023 begroot. De kosten voor beide projecten lopen nog door in 2024. Hierdoor is het noodzakelijk om een gedeelte van het budget middels resultaatbestemming over te hevelen. Dit betreft een voordeel van € 113.000.
Het overige voordeel is zichtbaar op het subsidiebudget voor de Buurt-, Wijk- en Dorpshuizen en dan met name het budget voor de Pilot Laagdrempelige Ontmoeting. Deze pilot is uit diverse overige middelen gedekt, zoals de beweging naar de voorkant en nuldelijns subsidiebudget. Bovendien is een gedeelte van de subsidie LDO over 2022 teruggevorderd. In totaal levert dit een voordeel op van € 200.000.
Uitstapprogramma Prostituees € 60.000 V
Het heeft tijd gekost om een nieuwe externe partner te vinden voor het uitstapprogramma voor prostituees. Vanaf augustus 2023 is dit gelukt. De lokale middelen die hiervoor beschikbaar zijn, zijn hierdoor niet volledig benut. Bovendien is de in 2022 toegekende subsidie deels teruggevorderd. We zien hierdoor een voordeel van € 60.000. We hebben meer regionale middelen ontvangen dan begroot waardoor we een voordeel aan de batenkant zien. De regionale middelen (€ 78.000) die niet beschikt zijn, houden we beschikbaar in de reserve Vrouwenopvang.
Beweging naar de voorkant (Act. 2023 € 500.000 V) € 340.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming (Act. 2023 € 500.000 N) € 492.000 N
In 2022 zijn we gestart met de 'Beweging naar de voorkant'; een structurele investering in preventie. Door inzet op vitaliteit en gezondheid, samen met partners zoals de zorgverzekeraars, organiseren we een meer toekomstig bestendig sociaal domein. In 2023 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld om steviger en meer in samenhang in te zetten op preventie. De ontvangen Rijksbijdragen voor Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn ingezet om diverse initiatieven te financieren waaronder vanuit de Beweging naar de voorkant. Er is sprake van een incidentele verschuiving van de lasten vanuit de beweging naar de voorkant naar de externe financieringsbronnen GALA en IZA. Tevens zijn diverse initiatieven binnen de beweging naar de voorkant niet (tijdig) opgestart door gebrek aan ambtelijke capaciteit om de uitvoerende partijen opdrachten te geven. Dit heeft binnen de Beweging naar de voorkant een voordeel op de lasten opgeleverd van € 865.000 in 2023.
In 2024 voorkomen we dit door (deels tijdelijke) capaciteit te bekostigen binnen de Beweging naar de voorkant. De investeringen zijn noodzakelijk om bestaande activiteiten voort te zetten, nieuwe activiteiten op te starten en de ingeboekte besparing vanaf 2025 te realiseren. Wij stellen u voor € 492.000 over te hevelen naar 2024 door deze toe te voegen aan de Reserve overlopende verplichtingen.
Bedragen x € 1 | ||||||
Productgroep | Budget 2023 | Realisatie 2023 | Resultaat 2023 | Financiering GALA | Financiering IZA | Overig |
Bestuursondersteuning | 70.000 | 38.719 | 31.281 | 31.281 | ||
Gezondheidsondersteuning | 506.000 | 216.318 | 289.682 | 212.000 | 77.682 | |
Kwaliteit Leefomgeving | 105.000 | 95.000 | 10.000 | 10.000 | - | |
Maatschappelijke ondersteuning | 1.199.000 | 858.390 | 340.610 | 247.393 | 130.000 | -36.783 |
Maatwerkvoorzieningen | 270.000 | 77.591 | 192.409 | 192.409 | ||
Eindtotaal | 2.150.000 | 1.286.018 | 863.982 | 469.393 | 130.000 | 264.589 |
Integraal Zorgakkoord (IZA) - financiering projecten € 320.000 V
Voor de financiering van projecten die bijdragen aan het realiseren van de IZA-doelen heeft Ede een bijdrage ontvangen van € 0,9 miljoen. De ontvangen bijdrage is gebruikt voor de financiering van diverse projecten die zijn begroot met eigen middelen waaronder ook diverse initiatieven vanuit de Beweging naar de voorkant. Het voordeel per productgroep is:
- Gezondheidsondersteuning (programma 2) - € 60.000
- Maatschappelijke Ondersteuning (programma 2) - € 320.000 (aanvullend € 130.000 reeds verantwoord onder de Beweging naar de voorkant)
- Economische ontwikkeling/ Food (programma 4) - € 325.000
- Kwaliteit leefomgeving (programma 7) - € 85.000
Specifieke uitkering Inburgeringsvoorzieningen € -
Via een meerjarige specifieke uitkering (2022-2024) zijn middelen ontvangen voor inburgeringsvoorzieningen, zoals de Leerroutes en Maatschappelijke begeleiding. De ontvangen bedragen vanuit de specifieke uitkering bedragen € 800.000 in 2022 en € 1.250.000 in 2023. Van dit budget is € 1.371.000 nog niet uitgegeven omdat de driejarige inburgeringstrajecten onder de nieuwe wet in 2023 zijn opgestart maar nog niet afgerond zijn. Voordelen op specifieke uitkeringen moeten terugbetaald worden aan het Rijk of, indien de specifieke uitkering dit toestaat, besteed en verantwoord worden in opvolgende jaren. In de regeling voor inburgerings-voorzieningen is bepaald dat de middelen beschikbaar blijven voor 2024. Per saldo is het effect van de specifieke uitkering Inburgeringsvoorzieningen op de programmarekening neutraal .
Specifieke uitkering Onderwijsroute Inburgering € -
In 2023 is een specifieke uitkering Onderwijsroute Inburgering van € 108.000 ontvangen om de gevolgen van vertraging in het aanbod van de onderwijsroute voor inburgeraars op te vangen. Het niet bestede bedrag van deze specifieke uitkering (€ 52.000) is opgenomen op de balans zodat de middelen in 2024 beschikbaar blijven.