Bedragen x € 1.000
Rekening 2022 | Primitieve begroting 2023 | Actuele begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil Act. begr./Rek. 2023 | ||||||
Lasten | 4.670 | N | 5.415 | N | 6.586 | N | 5.784 | N | 802 | V |
Baten | 3.749 | V | 3.965 | V | 5.061 | V | 4.692 | V | 368 | N |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Resultaat | 921 | N | 1.450 | N | 1.526 | N | 1.091 | N | 434 | V |
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) € 245.000 V
Voor wat betreft de OAB-middelen zien we een toename in het bereik van kinderen en inzet van middelen. Nog niet alle middelen die van het Rijk zijn ontvangen zijn daadwerkelijk aangevraagd door onze partners in het onderwijs en de kinderopvang, Dit levert een voordeel op aan de lastenkant van € 310.000 en een even zo groot nadeel aan de batenkant. Overigens blijven de middelen die niet besteed zijn, gedurende de gehele OAB-periode 2023-2026 beschikbaar aangezien het om een specifieke uitkering gaat.
Naast de Rijksmiddelen voor onderwijsachterstanden hebben we ook gemeentelijke middelen voor kinderopvang begroot. Deze middelen zijn niet besteed (€ 245.000 V), omdat deze subsidies uit de Rijksmiddelen voor Onderwijsachterstanden gedekt konden worden.
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) € -
We hebben vanuit het Rijk middelen ontvangen om achterstanden in het Onderwijs als gevolg van de corona-pandemie tegen te gaan: in totaal € 2.000.000 over een periode tot en met juli 2025.
Op de NPO-gelden zien we aan de lastenkant een voordeel van € 120.000 ten opzichte van de inschatting van uitgaven aan het begin van de NPO-periode. In 2023 hebben we onder andere inzet gepleegd op extra schoolmaatschappelijk werk, extra jongerenwerkers op schoollocaties, trainingen voor interne begeleiders naar kwaliteitscoördinatoren en het organiseren van activiteiten voor het primair en voortgezet onderwijs.
Aan de batenkant zien we een even groot nadeel. Het restant van deze specifieke uitkering blijft beschikbaar voor de resterende periode en is volledig bestemd.
Specifieke uitkering voor Tijdelijke Onderwijshuisvesting Ontheemden € -
De daadwerkelijke kosten die we voor tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden hebben gemaakt zijn voornamelijk op programma 1 productgroep Onderwijshuisvesting verantwoord, de begroting is echter binnen Onderwijsondersteuning verwerkt. Dit geeft op programma 2 een voordeel op lasten van € 130.000 en aan baten een nadeel van dezelfde omvang.
Leerplicht € 200.000 V
Binnen Leerplicht algemeen zijn er eveneens minder kosten gemaakt dan begroot (€ 200.000). Dit wordt veroorzaakt doordat subsidies die normaliter uit Leerplichtbudget betaald worden nu uit incidentele externe financieringsbronnen (NPO) gedekt zijn.
Daarnaast kennen we binnen leerplicht budgetten voor het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) en Vroegtijdig Schoolverlaters (VSV). Dit zijn regionale projecten met een specifieke uitkering die opgepakt worden met andere gemeentes en partners in het onderwijsveld. Per saldo zien we hier aan de lastenkant een voordeel van € 45.000, aan de batenkant echter een nadeel van dezelfde omvang.
Als laatste is het tekort van de afdeling Sociaal teams en Jeugd (vanwege extra personele inzet), waar leerplicht onder valt, gedekt uit resterende lokale middelen voor het RMC. Het gevolg is een nadeel van € 235.000 aan de lastenkant en een voordeel van € 235.000 aan de batenkant.