Bedragen x € 1.000
Rekening 2022 | Primitieve begroting 2023 | Actuele begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil Act. begr./Rek. 2023 | ||||||
Lasten | 4.066 | N | 3.860 | N | 4.051 | N | 4.617 | N | 566 | N |
Baten | 1.677 | V | 1.528 | V | 1.751 | V | 1.640 | V | 111 | N |
Storting reserve | 203 | N | 9 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 415 | V | 58 | V | 30 | V | 30 | V | 0 | N |
Resultaat | 2.177 | N | 2.284 | N | 2.270 | N | 2.947 | N | 678 | N |
Verkiezingen (Act. 2023 € 425.000 N) € 425.000 N
Op 15 maart 2023 waren de verkiezingen voor Provinciale Staten en voor de Waterschappen. Deze verkiezingen kenmerkten zich door een onverwachte hoge opkomst. Daarnaast waren er twee dagen extra nodig voor de hertellingen door de gewijzigde telsystematiek en de vereiste extra controles. Dit leidt tot een overschrijding van € 75.000.
Vanwege de val van het Kabinet waren op 22 november vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer. De kosten hiervan bedroegen € 350.000. Dit is inclusief de centrale teldag in de Reehorst op 23 november waarbij zo'n 200 ambtenaren deze telling uitvoerden.
Licentiekosten € 167.000 N
In 2023 zijn we geconfronteerd met hogere doorberekende licentiekosten van onze software. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in het vervangen van de softwarematige toegang tot de BRP (BasisRegistratiePersonen) vanwege uitfasering van het oude systeem door de leverancier én in Open Burgerzaken Basis Platform. Deze laatste applicatie is ondersteunend aan de fraudepreventie maar maakt ook data uitwisseling met externe partners (bijvoorbeeld Kadaster) mogelijk. Deze investeringen en hogere lasten waren niet voorzien in de begroting.
Leges rijbewijzen € 75.000 N
Als gevolg van de landelijk bekende problemen bij het CBR zijn er in 2023 minder rijbewijzen verstrekt. Dit vertaalt zich in een lagere legesopbrengst van € 75.000.