Bedragen x € 1.000
Rekening 2022 | Primitieve begroting 2023 | Actuele begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil Act. begr./Rek. 2023 | ||||||
Lasten | 3.121 | N | 2.790 | N | 4.926 | N | 4.088 | N | 838 | V |
Baten | 467 | V | 383 | V | 761 | V | 1.141 | V | 380 | V |
Storting reserve | 25 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 320 | V | 228 | V | 449 | V | 339 | V | 110 | N |
Resultaat | 2.359 | N | 2.179 | N | 3.716 | N | 2.607 | N | 1.108 | V |
Food € 315.000 V
Vanuit het Rijk hebben gemeenten middelen ontvangen voor het Integraal Zorgakkoord (IZA). Vanuit Food is € 325.000 aan kosten incidenteel ten laste gebracht van deze IZA-middelen. Afgezien van deze incidentele IZA-middelen is programma Food uitgevoerd conform begroting. Structureel blijft het budget nodig voor de continuïteit en de uitvoering van de activiteiten.
Levendig centrum € 240.000 V
Op levendig centrum is in 2023 € 300.000 minder uitgegeven dan begroot. Grotendeels (€ 263.000) wordt dit veroorzaak door het stopzetten van het project gericht op gezamenlijke huisvesting van Cultura, Astrant en de Verleiding. Aangezien er momenteel geen onderzoeken meer lopen omtrent huisvesting Astrant in Cultura, kan het resterende budget vrijvallen. Naast het genoemde voordeel is een nadeel gerealiseerd van € 60.000 doordat de begrote onttrekking uit de reserve Steun en herstel corona niet is onttrokken. De kosten zijn opgevangen in de exploitatie. Per saldo resulteert hiermee een voordeel van € 240.000 op levendig centrum.
Vitale winkelcentra (Act. 2023 € 50.000 V) € 50.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming (Act. 2023 € 50.000 N) € 50.000 N
In 2023 heeft de focus gelegen op het verbeteren van de omgeving Spindopplein. Vanwege beperkte ambtelijke capaciteit en de focus op Spindopplein is er nog niet gestart met de invulling van vitale winkelcentra voor andere gebieden. Wij stellen u voor € 50.000 over te hevelen naar 2026 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Warmte Koude Opslag Bedrijventerrein A12 € 76.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming € 76.000 N
Er is de afgelopen tijd gewerkt aan drie scenario’s met de leverancier van de WKO, echter is er nog geen definitieve keuze gemaakt. De gemeente is als concessiehouder verantwoordelijk dat de huidige overeenkomst nagekomen wordt. Om tot een oplossing te komen is het noodzakelijk dat dit budget in 2024 beschikbaar blijft. Wij stellen u voor € 76.000 over te hevelen naar 2024 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Nieuwe werklocaties (Act. 2023 € 165.000 V) € 200.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming (Act. 2023 € 165.000 N) € 200.000 N
Door onzekerheid rondom netcongestie en beperkte ambtelijke capaciteit is pas eind 2023 gestart met het onderzoek naar de nieuwe werklocaties. Het onderzoek is van belang voor de strategische keuzes rondom de ontwikkeling van nieuwe woon- en werkgebieden in het noordwesten van de kern Ede. Het gaat over zaken als de groene en blauwe structuren, over exploitatiekansen en over de ontsluiting. Hiervoor schuiven de kosten dus door naar 2024. De ambtelijke projectcapaciteit voor 2024 is belegd en daarmee kan worden gestuurd op de projectuitvoering. De doorlooptijd blijft wel afhankelijk van de uitkomsten van de eerste onderzoeken en de beschikbaarheid van externe adviescapaciteit. Wij stellen u voor € 200.000 over te hevelen naar 2024 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Revitalisatie Kievitsmeent (Act. 2023 € 100.000 V) € 100.000 V
Bijdrage Reserve Cofinanciering (Act. 2023 € 50.000 N) € 50.000 N
Bijdrage Provincie (Act. 2023 € 50.000 N) € 50.000 N
Voor Kievitsmeent heeft ingenieursbureau Movares een conceptrapport opgesteld voor maatregelen voor duurzame mobiliteit. Dit rapport geeft vooralsnog niet voldoende aanleiding om aanspraak te maken op de gelden voor 2023 vanuit de provinciale subsidieregeling Toekomstbestendige Bedrijventerreinen. Hiermee vervalt tevens de bijdrage vanuit de Reserve Cofinanciering. De relatief eenvoudige maatregelen zijn vanuit bestaande budgetten gefinancierd.
Gebiedsontwikkeling KennisAs en Nieuw Hoekelum € 150.000 V
Voor de gebiedsontwikkeling KennisAs is gekozen om nu eerst de basis waarop plannen worden gemaakt goed op orde te brengen en deze aan te sluiten bij de onderzoeksagenda naar de dragende systemen. Nieuw Hoekelum wordt als project binnen de KennisAs verder uitgewerkt in 2024. Voor beide trajecten wordt dit jaar geen uitvoering van grootschalige onderzoeken verwacht die horen bij een milieueffectrapportage, wel wordt toegewerkt naar aanbesteding ervan in de tweede helft van 2024.