Bedragen x 1.000
Rekening 2022 | Primitieve begroting 2023 | Actuele begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil Act. begr./Rek. 2023 | ||||||
Lasten | 20.142 | N | 30.940 | N | 28.873 | N | 18.075 | N | 10.798 | V |
Baten | 19.909 | V | 30.602 | V | 27.337 | V | 16.737 | V | 10.600 | N |
Storting reserve | 1.744 | N | 1.649 | N | 5.095 | N | 5.067 | N | 28 | V |
Onttrekking reserve | 732 | V | 436 | V | 4.629 | V | 4.395 | V | 234 | N |
Resultaat | 1.245 | N | 1.552 | N | 2.003 | N | 2.010 | N | 8 | N |
Uitgifte gronden woonlocaties € 30.000 N
Het resultaat op de grondexploitaties voor wonen in 2023 komt uit op een positief resultaat van € 685.000. Omdat een groot gedeelte hiervan al in de begroting voor 2023 is voorzien, resteert een gering financieel saldo in de Programmarekening 2023. Het resultaat wordt verklaard door winstnemingen op de projecten Smachtenburgerweg en Kernhem B (totaal € 2,2 miljoen) en door benodigde toevoegingen aan de Voorziening Verliesgevende Grondexploitaties voor enkele verliesgevende plannen (€ 1,2 miljoen). Daarnaast maken reguliere lasten (beheer gronden en algemene kosten) onderdeel uit van het resultaat in 2023 (€ 0,3 miljoen).
Naast de opbouw van het resultaat zien we dat in 2023 de kosten en opbrengsten binnen de projecten op gelijk niveau zijn aan de begroting. Voor zowel de opbrengsten als de uitgaven geldt dat ze uitkomen op een realisatie van 85% van de raming. Dit is een resultaat dat tevreden stemt en aantoont dat, ondanks alle externe factoren, de grondexploitaties voor woonlocaties over het geheel gezien redelijk op planning blijven. Er zijn wel grote verschillen zichtbaar in baten en lasten. Deze worden veroorzaakt door de al vermelde fasering in kosten en opbrengsten in de projecten en het doorschuiven van de afsluiting van Kop van de Parkweg naar 2024. Per saldo zijn de boekingen neutraal, omdat ze als onderhanden werk naar de balans worden gebracht.
Voor een uitgebreide toelichting op de plannen en resultaten op de grondexploitaties voor de woningmarkt wordt verwezen naar het MPG 2024.
Opgave Passend Wonen € -
De opgave is in 2023 voortvarend opgepakt en uitgevoerd conform beoogde doelstellingen. Een groot deel van de inzet concentreerde zich hierbij op het vinden van bestaande panden voor specifieke doelgroepen. Deze inzet is in de praktijk samen opgelopen met het realiseren van opvang voor ontheemde Oekraïners. Hiervoor was elders in de begroting dekking beschikbaar (programma 3), waardoor hier middelen resteren (€ 207.000 V) en de voorziene onttrekking aan de reserve Opvang en begeleiding specifieke doelgroepen niet heeft plaatsgevonden (€ 207.000 N).