Tabel 1 - Overhead | Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil | |
Totaal geraamde overhead | 45.387 | 42.409 | 2.978 | |
Doorbelasting aan Grondexploitaties en Investeringswerken | -3.747 | -3.787 | 40 | |
Netto overhead | 41.640 | 38.622 | 3.018 | |
Tabel 2 - Kosten bedrijfsvoering | Bedragen x € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil |
Loonkosten | 85.724 | 78.686 | 7.039 |
Automatiseringskosten | 6.155 | 4.708 | 1.447 |
Huisvestingskosten | 5.686 | 4.975 | 710 |
Het verschil in loonkosten wordt veroorzaakt door het grote aantal vacatures en de langere werving- en selectieprocedures als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Tegenover deze lagere salarislasten staat een hogere omvang van inhuur. Per saldo sluiten de personele apparaatskosten met een voordelig saldo van € 200.000. Dit voordeel wordt gestort in de P-reserve.
Het voordeel op de automatiseringskosten wordt veroorzaakt door temporisering van verschillende projecten (bijvoorbeeld transitie datacenter), meeropbrengsten dienstverlening aan derden en lagere lasten van licentiekosten. Het voordeel wordt gestort in de ICT-reserve.
Lager uitvallende pilotkosten voor zelf levering veroorzaakt een voordeel op de huisvestingskosten. Echter wordt wel verwacht dat toekomstige energielasten significant zullen toenemen door het aflopen van het oude gunstige energiecontract uit 2019 per 1 januari 2024. Daarnaast wordt het voordeel veroorzaakt door temporisering in projecten omdat in 2023 is ingezet op (voornamelijk technische) onderzoeken om de benodigde input te krijgen voor verdere visie- en planvorming. Het voordeel wordt gestort in de Huisvestingsreserve.